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北京市体育彩票管理中心2019年度部门决算

2020-09-03 来源:本站原创

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第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2019年度部门决算说明

 

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2019年度部门决算报表

 

(报表详见附表)

 

第二部分 2019年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

 

(一)部门机构设置、职责

 

北京市体育彩票管理中心为经费自理事业单位(公益二类),无下属单位。主要职责:负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括:销售网点的服务和管理;销售系统和数据的管理维护;市场营销宣传推广;销售兑奖和中心运行业务等。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。

 

北京市体育彩票管理中心下设6个部门,具体为技术部、财务部、综合部、市场部、市场监察部以及党办。

 

(二)人员构成情况

 

本部门事业编制40人,实有人数71人(在编人员37人,聘用人员34人)。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2019年度收、支总计14982.58万元,比上年减少592.67万元,下降3.8%。

 

(一)收入决算说明

 

2019年度本年收入合计14447.25万元,比上年减少1128.00万元,下降7.24%。在本年收入中,财政拨款收入13353.89万元,占收入合计的92.43%;其他收入1093.35万元,占收入合计的7.57%。

 

(二)支出决算说明

 

2019年度本年支出合计13077.22万元,比上年增加393.28万元,增长3.10%,其中:基本支出1951.69万元,占支出合计的14.92%;项目支出11125.53万元,占支出合计的85.08%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2019年度财政拨款收、支总计13889.23万元,比上年增加140.23万元,增长1.02%。主要原因:为落实人员正常调资等有关政策,人员经费有所增长。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13077.22万元,主要用于以下方面:其他支出13077.22万元,占本年财政拨款支出100%。

 

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

“其他支出”2019年度决算13077.22万元,比2019年年初预算减少1044.62万元,下降7.40%。主要原因:2019年度电费支出降低。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出1951.69万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置及专用设备购置等。

 

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门所属一个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数9.58万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算49.77万元减少40.19万元。其中:

 

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元,与2019年年初预算数持平。主要原因:未开展此项工作。

 

2.公务接待费。2019年决算数0.05万元,比2019年年初预算数5.31万元减少5.26万元。主要原因:按照从严管理、勤俭节约的原则,严格控制“三公”经费使用。2019年公务接待费主要用于国家体育总局体育彩票管理中心于2019年6月在北京进行体育彩票综合调研工作所产生的接待费用。公务接待1批次,公务接待8人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数9.53万元,比2019年年初预算数44.46万元减少34.93万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,与2019年年初预算数0万元持平。主要原因:未购置车辆。公务用车运行维护费2019年决算数9.53万元,比2019年年初预算数44.46万元减少34.93万元,主要原因:节能减排,车辆加强管控。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修2.80万元,公务用车保险1.85万元,公务用车其他支出4.88万元。2019年公务用车保有量7辆,车均运行维护费1.36万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

本部门不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2019年本部门政府采购支出总额13607.93万元,其中:政府采购货物支出1252.98万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出12354.95万元。授予中小企业合同金额12755.18万元,占政府采购支出总额的93.73%,其中:授予小微企业合同金额7392.78万元,占政府采购支出总额的54.33%。

 

四、国有资产占用情况

 

2019年本部门车辆18台,537.79万元;单位价值50万元以上的通用设备26台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

六、政府购买服务支出说明

 

本部门不属于政府购买服务范围。

 

七、专业名词解释

 

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

5.彩票市场调控资金:指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的,通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新及规范彩票市场秩序。

 

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

 

北京市体育彩票管理中心对2019年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的34.78%,涉及金额8739.40万元。其中,普通程序评价项目1个,涉及金额700.00万元,评价结论为“良好”;简易程序评价项目7个,涉及金额8039.40万元,评价得分在90(含90分)以上的2个,评价得分在75(含75分)至90分之间的5个。

 

二、项目绩效评价报告

 

(一)评价对象概况

 

2015年下半年,国家体彩中心进行二代业务系统升级,北京单场1系统纳入到国家体彩中心的大系统中,对北京单场的安全运行提出了更高的要求,也对技术对接提出了更高的要求。与此同时,广大彩民对彩票数据的获取、彩票投注方式的便捷、彩票营销的多样化提出了越来越高的要求,北京单场运行维护的专业性要求较高,同时对人员配备也提出一定要求,为了满足传统单场游戏当前及未来发展的需要,市体彩中心通过政府采购的方式,与专业化公司的合作,从技术、人员等方面更好地保障北京单场系统的发展,申请了单场系统运行维护项目。项目预算700万元,2019年实际支出693.68万元,执行进度99.10%。

12004年,国家体育彩票管理中心委托北京市体育彩票管理中心(以下简称“市体彩中心”)同高德中彩科技有限公司(以下简称“高德公司”)合作研发与境外足球博彩类似的游戏产品,即“彩池型足球单场竞猜游戏”,经财政部批准后在北京上市发行,简称“北京单场”。

 

市体彩中心经国家体育总局体育彩票管理中心、北京市财政局的批准,并与天津市体彩中心、广东省体彩中心沟通达成一致,通过公开招标采购2017-2019年度的传统单场系统的技术支持与运营基础服务。“单场系统运行维护”项目的服务要求包括:传统单场及游戏系统维护支持、对外技术支持、数据分析、赛事运营、紧急响应、顾问咨询、硬件维护、系统加固及运营技术服务等。

 

(二)评价结论

 

“单场系统运行维护”项目绩效评定级别为“良好”。

 

(三)存在问题

 

1.绩效目标设定的科学性有待提升

 

项目总体绩效目标设置明确性有待提高,项目具体指标的设置不够系统全面具体,数量指标与质量指标、时效指标、满意度指标的匹配性不强。此外,绩效目标和指标的量化程度不足,绩效目标的可衡量性有待提升。

 

2.项目管理水平有待提升

 

项目管理手段的科学性、效率性不足,北京单场为北京市、广东省、天津市三地共同开展,由于各地彩票市场销售情况不同,三地北京单场的体育彩票销售额差异较大,但中心未对运营公司提出切实可行提高北京地区彩票销量的明确要求,中心需要进一步提升对政府采购的质量和可持续效益的管理意识。

 

3.绩效管理意识有待加强

 

项目完成后项目服务对象满意度调查工作不够到位,对于终端彩票销售网点意见反馈的收集工作上有待进一步加强。

 

(四)建议

 

1.提高绩效目标设定的科学合理性

 

建议在设置项目绩效目标时,从年度工作任务及工作计划出发,确定年度工作的目标,并据此细化出产出及效益指标。绩效目标编制应当符合指向明确,要符合单位职能及事业发展规划等要求,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等密切相关;细化量化,从产出、效益效果等方面进行细化,且便于衡量;提高总体目标与绩效指标的匹配度,通过合理设定关键指标,涵盖所有支出和工作任务。

 

2.加强政府采购的要求与考核监督

 

加强对政府采购的要求与监管,将政府采购的目标与北京单场的销售指标任务有机结合,加强与服务提供方的协作与沟通,加强主体责任意识,综合运用项目管理的信息化手段,借助专业化公司的管理经验与数据,找到与广东省销售差距的原因,并提出切实可行的改进举措,进一步提升北京单场的销售量。

 

3.强化绩效管理意识

 

加大预算绩效管理的宣传和培训力度,切实提高项目负责领导及人员的绩效管理理念和水平;重视对末端销售网点的满意度调查工作,为今后规范项目管理、提高项目实施效果、提升服务质量提供依据。

 

三、项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

 

 

附表:

2019年度部门决算报表

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